幼儿园2017年部门预算公开

惠阳区直属机关幼儿园2017度预算公开

 

 

  

 

第一部分 惠阳区直属机关幼儿园预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2017年预算组成单位共1个,分别是:公益-类事业单位1个

惠阳区直属机关幼儿园的主要职能是:贯彻执行国家教育部门和地方教育局的方针政策和法律、法规办学,为学龄前儿童提供保育和教育服务

(二)人员构成情况

惠阳区直属机关幼儿园总编制人数56人,在职实有人数31人。离退休人员25人,其中:离休0人、退休 25人。

(三)预算年度的主要工作任务。

二、收入预算说明

惠阳区直属机关幼儿园2017年预算收入数为663 万元,其中:一般公共预算拨款663万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元。

三、支出预算说明

惠阳区直属机关幼儿园2017年预算支出663万元,其中:

基本支出619万元,占总支出的93.36%,比上年增5.81%,增加主要原因是按文件规定教职工正常晋升工资。 

项目支出44万元,比上年增加2.33%,增加的主要原因是对幼儿园的办公费和幼儿园运作经费支出。

四、 “三公经费预算支出说明

2017预算财政拨款三公经费支出合计1.3万元,较减少0.1万元,减少7.14%,减少情况说明,坚持“三公”经费只减不增原则。

其中:我园没有因公出国(境)费和公务用车购置及维护的支出。

  公务接待费支出1.3万元,较上年减少0.1万元,坚持“三公”经费只减不增原则

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算18.6万元,包括办公费5.4万元、印刷费0万元、邮电费1万元、差旅费1万元、会议费0.9万元、福利费0万元、日常维修费1万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.6万元、电费2万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出4.7万元。

(二)政府采购

  惠州市惠阳区直属机关幼儿园2017年部门预算无政府采购支出

(三)预算绩效

  惠州市惠阳区直属机关幼儿园2017年部门预算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目。

(四)专业名词解释

财政预算拨款收入:指区财政当年拨付的预算资金。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):是指财编在职人员及退休人员的社会保险缴费经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和事业发展的人员支出和公用支出。

项目支出:为了保障我单位运行,用于购买办公用品和服务的各项经费支出。

“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,指财政部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中,公务用车运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费一般公共预算:为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、手续费、办公水电费、邮电费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、公务用车运行维护费及其他费用。

  

第二部分  2017年部门预算表

 

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

八、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2017年政府性基金预算支出情况表

十、2017年部门预算基本支出预算表

十一、2017年部门预算项目支出预算表


附件:2017年部门公开预算表.xls