机关幼儿园2015年部门决算公开

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    第一部分2015年惠州市惠阳区直属机关幼儿园基本情况

    一、   部门职责

    二、   机构设置

     

    第二部分2015年恵州市恵阳区直属机关幼儿园部门决算

    一、   收入支岀决算总表

    二、   收入决算表

    三、   支出决算表

    四、   财政拨款收入支出决策总表

    五、   一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、   政府性基本预算财政拨款收入支出决算表

     

    第三部分 2015年惠阳区直属机关幼儿园部门决算情况说明

    一、  预算执行情况分析

    二、  专业名词解释

     

    第一部分 2015年惠州市惠阳区直属机关幼儿园基本情况

     

    一、  部门主要职能

    贯彻执行国家教育部和地方教育局的方针政策和法律、法规办学,为学龄前儿童提供保育和教育服务。

    二、部门机构设置  

    公益类事业单位  1个

    2015年总编人数55人,在职实有人数30人,退休人员25人。

     

    第二部分2015年恵州市恵阳区直属机关幼儿园部门决算

     附件:2015年度惠阳区机关幼儿园部门决算公开表

     

    第三部分 2015年惠州市惠阳区直属机关幼儿园部门决算情况说明

    一、  预算执行情况分析

    2015年部门决算总收入653.66万元,比2014年部门决算总收入增加55.11万元,增长9.2%;比2015年预算总收入增加29.24万元,增长4.7%,增加的主要原因:按文件规定教职工正常晋升工资。

    2015年部门决算总支出653.46万元,比2014年部门决算总支出增加55.54万元,增长9.28%,比2015年预算总支出增加29.04万元,增长4.65%,增加的主要原因:支出教职工的工资。本年财政拨款支出653.46万元,基本支出540.06万元,占本年支出的82.65%,其中:工资福利支出317.42万元,对个人和家庭的补助222.64万元,项目支出113.40万元,占本年支出的17.35%,主要是对幼儿园的办公费和幼儿园运作经费支出。

    (一)“三公”经费支出说明

    2015年“三公”经费财政拨款支出1.22万元,坚持“三公”经费只减不增原则,不断压减“三公”经费,我园没有因公出国(境)费和公务用车购置的支出。

    公务接待费用支出1.22万元,比2014年决算减少0.24万元,降低19.67%,比2015年元预算减少0.24万元,支出减少的原因是认真落实贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,本年国内公务接待8批次,总计80人次。

    (二)机关运行费用支出说明

    2015年项目经费支出113.40万元,比2014年增加2.91万元,增长2.56%。主要原因是有关办公费应价格上涨等。

    (三)政府采购支出说明

    惠州市惠阳区直属机关幼儿园2015年部门决算无政府采购支出。

    (四)国有资产占有情况说明

    惠州市惠阳区直属机关幼儿园无公务用车车辆。

    (五)预算绩效管理工作开展情况

    惠州市惠阳区直属机关幼儿园2015年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点指出项目支出。

    二、专业名词解释

    财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

    年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):是指财编在职人员及退休人员的社会保险缴费经费。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和事业发展的人员支出和公用支出。

    项目支出:为保障我单位运行,用于购买办公用品和服务的各项经费支出。

    “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指财政部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中,公务用车运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    项目经费支岀:为保障我园运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、手续费、办公水电费、邮电费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、公务用车运行维护费以及其它费用。

     

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